近年来，市胸科医院在内控制度建设中，紧密结合工作实际，以问题为导向，增强内控意识，强化内控责任，使内部控制发挥了应有作用。

一是组建领导小组，作为内控抓手。医院成立了由院长、书记任组长、其他班子成员任副组长、职能部门负责人为成员的内部控制规范领导小组，建立了相应的内控制度，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。

二是梳理管理流程，保障内控实施。他们针对预(决)算管理、经费收支管理、政府采购管理、以及资产管理等业务模块，在规章制度方面，更新了制度规范8项，推动了内部控制体系的完善；在资产清查方面，成立了以院长为组长、副院长为副组长、科室资产管理成员共同管理的资产领导小组，每年至少盘点一次，盘点由固定资产管理部门（器械科、后勤管理科），固定资产的使用部门、财务部门组成的清查组进行清查，并将清查的情况形成书面材料上报财会科和主管部门；定期审核医疗票据，盘点库存，实现对经济活动主要风险点的防范和管控，提高了医院职能运行效率和效果，促进各项工作的顺利开展。

三是提早规划目标，稳步推进任务。他们按计划目标完成内部控制体系建设及内控实施工作任务。还通过加强宣传、培训等方式，促进各部门职工深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在全院形成“人人学内控、个个受约束”的良好气氛，促使本单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。

编辑：张超  审核：毛淑彦